目  录

第一部分 部门概况

一、         主要职能

二、         部门决算单位构成情况

三、         2015年度主要工作完成情况

第二部分 宝应县残疾人联合会2015年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、           政府采购支出决算表

第三部分宝应县残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

四、         主要职能

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件.

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）参与指导和管理各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（八）承担政府交办的其他工作。

二、单位构成情况：

内设机构4个，分别是：办公室、康复部、教就部、财务部。

三、2015年度主要工作完成情况

   （一）争取多方支持，扎实推进重点项目（康复、教育、精神病患者防治）开展

（二）注重务实创新，狠抓惠残实事项目落实。

1.儿童康复成效显著。

2.康复救助扎实开展。

3.创新托养服务模式。

4.高质量完成残疾人基本服务状况和需求专项调查

5.抓好惠残实事落实

6.基础工作规范夯实

（三）优化发展环境，打造残疾人事业新亮点:

1.打造立体化宣传阵地。

2.丰富残疾人文体生活。

3.广泛动员社会参。

第二部分  宝应县残疾人联合会2015年度部门决算表

(见附件12张表格)

第三部分  宝应县残疾人联合会2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

宝应县残疾人联合会2015年度收入、支出总计4856.2万元，与上年相比收、支总计各增加2048.98万元，增长72.99%。主要原因是本年度增加了两个季度的重残救助金的发放、重残护理补贴的提标发放。其中：

（一）收入总计4856.2万元。包括：

1．财政拨款收入2872.7万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加174.95万元，增长6.49%。

2．其他收入1499.15万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为取得的重残生活救助镇区配套收入、上级部门拨入的残疾学生及贫困残疾人子女考学奖励等收入。与上年相比增加1389.68万元。主要原因是：本年度增加了重残生活救助金镇区配套部分，此项目资金原来在民政部门发放。

3．年初结转和结余484.35万元，主要为上年结转本年使用的残疾人康复项目、残疾人就业和扶贫项目以及用于残疾人事业的彩票公益金项目等资金。

（二）支出总计4856.2万元。包括：

1．社会保障和就业支出3569.81万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出。与上年相比增加1591.51万元，增长80.45%。主要原因是：当年度增加了重残生活救助资金的支出（此项目原来在民政部门发放）、重残护理补贴提标发放。

2．其他支出291.29万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。与上年相比增加246.3万元，主要原因是：当年度增加了残疾儿童康复训练费支出240万元。

3．年末结转和结余995.1万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度（或以前年度）预算安排的残疾人康复项目、残疾人就业和扶贫项目、其他残疾人事业支出项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

宝应县残疾人联合会本年收入合计4371.85万元，其中：财政拨款收入2872.7 万元，占65.71%；其他收入1499.15万元，占34.29%。

三、支出决算情况说明

宝应县残疾人联合会本年支出合计3861.1万元，其中：基本支出77.75万元，占2.01%；项目支出3783.35万元，占97.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宝应县残疾人联合会2015年度财政拨款收入总决算2872.7万元、支出总决算2736.99万元。与上年相比，财政拨款收入增加174.95万元、增长6.49%；支出增加759.26万元，增长38.39%，主要原因是：当年度重残生活救助金项目及用于残疾人彩票公益金项目支出较上年度均有所增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宝应县残疾人联合会2015年财政拨款支出2736.99万元，占本年支出合计的70.89%。与上年相比，财政拨款支出增加759.26万元，增长38.39%。主要原因是：当年度重残生活救助金项目及用于残疾人彩票公益金项目支出较上年度均有所增加。

宝应县残疾人联合会2015年度财政拨款支出年初预算为2872.71万元，支出决算为2736.99万元，完成年初预算的 95.28 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类

1.残疾人事业--行政运行。年初预算为73.07万元，支出决算为72.62万元。完成年初预算的99.38%。

2.残疾人事业—残疾人康复。年初预算为681.07万元，支出决算为681.07万元。

3.残疾人事业—残疾人就业和扶贫。年初预算为286.6万元，支出决算为286.6万元。

4.残疾人事业--其他残疾人事业支出。年初预算为1673.53万元，支出决算为1445.41万元，完成年初预算的86.39%。

（二）其他支出类

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出。年初预算为158.44万元，支出决算为251.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年度结余残疾儿童康复训练费在本年度使用120万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

宝应县残疾人联合会2015年度财政拨款基本支出72.62万元，其中：

（一）人员经费72.62万元。主要包括：基本工资10.55万元、津贴补贴30.33万元、奖金2.11万元、社会保障缴费6.62万元、其他工资福利支出1.98万元、退休费15.06万元、医疗费0.36万元、住房公积金5.61万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宝应县残疾人联合会2015年一般公共预算财政拨款支出2485.7万元，与上年相比增加1413.96万元。主要原因是：当年度增加了重残生活救助资金的支出（此项目原来在民政部门发放）、重残护理补贴提标发放。宝应县残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2714.27万元，支出决算为2485.7万元，完成年初预算的 91.58 %。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宝应县残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出72.62万元，其中：

（一）人员经费72.62万元。主要包括：基本工资10.55万元、津贴补贴30.33万元、奖金2.11万元、社会保障缴费6.62万元、其他工资福利支出1.98万元、退休费15.06万元、医疗费0.36万元、住房公积金5.61万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

宝应县残疾人联合会2015 年度因财政未安排公用经费，故一般公共预算财政拨款“三公”经费决算为零。

宝应县残疾人联合会2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.7万元，主要是项目会议支出。2015 年度全年召开会议8个，参加会议200人次。主要为召开全国残疾人专项调查会议。

宝应县残疾人联合会2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.31万元，主要是项目培训支出。2015 年度全年组织培训3个，组织培训300人次。主要为培训全国残疾人专项调查培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

宝应县残疾人联合会2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余142.69万元，本年收入决算158.44万元，本年支出决算251.29万元，年末结转和结余49.84万元。具体支出情况如下：

1其他支出类—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出决算为251.29万元，主要是用于智力残疾儿童康复训练支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本单位机关运行经费支出为零万元。主要原因是：财政未安排机关运行经费。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额为零万元。主要原因是：本单位无经费来源。授予中小企业合同金额0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；2016年车改后，本单位保留车辆1辆（因残联无经费来源，公务用车费用均在残疾人劳动就业服务所支出）；单位价值200万元以上大型设备0台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。本单位财政拨款收入主要是残疾人康复收入、残疾人就业和扶贫收入、其他残疾人事业收入以及用于残疾人事业的彩票公益金收入

二、其他收入：指单位取得的除 “财政拨款收入”以外的各项收入。本单位其他收入主要是上级补助的残疾学生及贫困残疾人子女考学奖励、全国残疾人专项调查等收入；镇区配套的重残生活救助收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。本单位年初结转主要是残疾人康复、其他残疾人事业、用于残疾人事业的彩票公益金等项目结转。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。本单位年末结转主要是残疾人康复、其他残疾人事业、用于残疾人事业的彩票公益金、残疾人就业和扶贫等项目结转。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。本单位基本支出主要是人员支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。本单位项目支出主要是残疾人康复、其他残疾人事业、用于残疾人事业的彩票公益金、残疾人就业和扶贫等项目支出。

 表格见附件：

 宝应县残疾人联合会2015年部门预算公开表