目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2019年度部门主要工作任务及目标第二部分 2019年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2019年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能1、依法征收残疾人就业保障金。2、推进残疾人集中、按比例、个体就业。3、开展残疾人职业技能培训。二、部门机构设置及预算单位构成情况1、根据部门职责分工，本部门内设机构3个，包括：办公室、就业培训部、财务部。本部门无下属单位。2、从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体为：宝应县残疾人劳动就业服务所。3、县残疾人劳动就业服务所现有在职在编事业人员2人（人员经费预算在县残联编制）。三、2019 年部门主要工作任务及目标1、加大残疾人职业技能培训力度，开展有针对性的各类培训。2、全面推进党政机关、企事业单位按比例安置残疾人，努力拓展残疾人就业渠道。3、做好按比例安置残疾人就业年审及残保金征收工作。4、积极发展残疾人扶贫、创业基地建设，安置或辐射带动残疾人就业。5、加强镇级托养机构规范化管理，提高托养服务水平。 第二部分 2019年度部门预算表表2019年度部门收支预算总表宝应县残疾人劳动就业服务所 单位：万元收入预算 支出预算目名称 金额功能分类 支出用途功能科目名称 金额 项目名称 拨款 1,100.00 一、 一般公共服务支出 一、基本支出 般公共预算 1,100.00 二、外交支出  二、项目支出  府性基金预算 三、国防支出  三、单位预留机动经费专户管理资金 四、公共安全支出资金 五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 1100.00九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出收入小计 1,100.00 当年支出小计 结转资金 结转下年资金入合计 1,100.00 支出合计 公开 02 表2019年部门收入预算总表部门名称：宝应县残疾人劳动就业服务所  单位：万元项目名称  金额收入总计1,100.00 一般公共预算资金小计1,100.00公共财政拨款（补助）资金1,100.00专项收入政府性基金财政专户管理资金小计专户管理教育收费其他非税收入其他资金小计事业收入经营收入其他收入债务资金（银行贷款）上年结转和结余资金小计其中：动用上年结转和结余资金公开 03 表2019年度部门支出预算总表部门名称：宝应县残疾人劳动就业服务单位：万元合计 基本支出  项目支出  单位预留机动经费 结转下年资金1,100.00 1,100.00公开 04 表2019年度部门财政拨款收支预算总表部门名称：宝应县残疾人劳动就业服务所  单位：万元收入预算  支出预算项目名称 金额支出用途项目名称 金额一、一般公共预算 1,100.00 一 、基本支出二、政府性基金预算 二、项目支出 1,100.00三、单位预留机动经费收入合计 1,100.00  支出合计 1,100.00公开 05 表2019年度部门财政拨款支出预算表部门名称：宝应县残疾人劳动就业服务所  单位：万元功能科目代码 功能科目名称 金 额合计 1,100.00208 社会保障和就业支出 1,100.0020811 残疾人事业  1,100.002081104 残疾人康复 73.002081199 其他残疾人事业支出 1,027.00公开 06 表2019年度部门财政拨款基本支出预算表部门名称：宝应县残疾人劳动就业服务所 单位：万元科目编码 科目名称  基本支出预算安排数合计0.00注 ：本部门无相关支出项目公开 07 表2019年度部门一般公共预算支出预算表部门名称：宝应县残疾人劳动就业服务所 单位：万元功能科目代码 功能科目名称 金 额合计 1,100.00208 社会保障和就业支出 1,100.0020811 残疾人事业 1,100.002081104  残疾人康复 73.002081199  其他残疾人事业支出 1,027.00开08 表2019年度部门一般公共预算基本支出预算表门名称：宝应县残疾人劳动就业服务所  单位：万元科目编码 科目名称 基本支出预算安排计0本部门无相关支出项目09 表2019年度部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表名称：宝应县残疾人劳动就业服务所 单位：合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费 会议费 培训小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费23.00 2.00 4.00 1公开 10 表2019年度部门政府性基金支出预算表部门名称：宝应县残疾人劳动就业服务所  单位：万元功能科目代码 功能科目名称 金 额合计 0208 社会保障和就业支出 020811 残疾人事业 02081104 残疾人康复 02081199 其他残疾人事业支出 0注：本部门无相关支出项目公开11 表2019年度部门一般公共预算机关运行经费部门名称：宝应县残疾人劳动就业服务所 科目编码 科目名称 合计注：本部门无相关支出项目公开12表2019年部门政府采购预算表部门名称：宝应县残疾人劳动就业服务所 采购品目大类 专项名称 经济科目  采购货物类 合计 就业服务机构经费和就业工作补助 办公用纸 办公自动打印机 计算机 第三部分 2019年度部门预算情况说一、收支预算总体情况说明县残疾人劳动就业服务所2019年度收入、支出预算总计1100万元，与上年相比收、支预算持平。（一）收入预算总计1100万元。全部为财政拨款收入预算总计1100万元。与上年相比持平。1．财政拨款收入预算总计1100万元。（1）一般公共预算收入预算1100万元，与上年相比持平。（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比持平。2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比持平。（二）支出预算总计1100万元。包括：1.社会保障和就业支出1100万元，主要用于残疾人就业和培训、扶持农村残疾人生产，奖励残疾人就业单位及其他残疾人事业等支出。与上年相比持平。2.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门无预算结转结余资金。此外，基本支出预算数为0万元。因县残疾人劳动就业服务所2019年度在编人员经费预算在县残联编制，且正常运转经费预算均在项目支出中编制，故基本支出预算为0万元。与上年相比持平。项目支出预算数为1100万元。与上年相比持平。单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比持平。二、收入预算情况说明县残疾人劳动就业服务所本年收入预算合计1100万元，其中：一般公共预算收入1100万元，占 100 %；政府性基金预算收入0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0 %；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。三、支出预算情况说明县残疾人劳动就业服务所本年支出预算合计 1100 万元，其中：基本支出 0 万元，占0 %；项目支出 1100万元，占 100 %；单位预留机动经费0万元，占0 %；结转下年资金0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明县残疾人劳动就业服务所2019年度财政拨款收、支总预算1100万元。与上年相比持平。五、财政拨款支出预算情况说明县残疾人劳动就业服务所2019年财政拨款预算支出 1100万元，占本年支出合计的100%。与上年相比持平。其中：社会保障和就业支出1100万元。其中：1．残疾人事业—残疾人康复支出73万元，与上年相比减少22万元，减少23.15%。主要原因是残疾预防等项目经费减少了。2. 残疾人事业—其他残疾人事业支出1027万元，与上年相比增加416万元，增长68.08%。主要原因是残疾人之家建设及运行、换发残疾人三代证、残疾人意外伤害保险、残疾人基层组织建设等项目经费增加了六、财政拨款基本支出预算情况说明县残疾人劳动就业服务所2019年度财政拨款基本支出预算0万元。其中：（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。七、一般公共预算支出预算情况说明县残疾人劳动就业服务所2019年一般公共预算财政拨款支出预算1100万元，与上年相比持平。八、一般公共预算基本支出预算情况说明县残疾人劳动就业服务所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元。其中：（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明县残疾人劳动就业服务所2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算持平。2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算持平。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少2万元，主要原因是本单位无公车。3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算减少1万元，主要原因控制公务接待费的支出。县残疾人劳动就业服务所2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4万元，比上年预算增加1.5万元，主要原因是本年度会议规模及人次增加了。县残疾人劳动就业服务所2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出17万元，比上年预算增加2万元，主要原因是本年度基层组织建设项目培训费增加。十、政府性基金预算支出预算情况说明县残疾人劳动就业服务所2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平。十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出为0万元，与上年相比持平。因县残疾人劳动就业服务所为事业性质单位，故无机关运行经费。十二、政府采购支出预算情况说明2019年度政府采购支出预算总额7.8万元，其中：拟采购货物支出7.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。十三、国有资产占用情况本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。十四、预算绩效目标设置情况说明2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。第四部分 名词解释一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。四、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。